| 006/21 |
služba č. 2-RAP 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 005/21 |
služba RAP-zverejňovanie na rok 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
15.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 002/21 |
MAGMA-nové verzie 1.Q./2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 001/21 |
VUC NET 1/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 012/21 |
Predplatné publ. Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
02.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 025/21 |
regál a behúň |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
31,73 € |
24.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 024/21 |
nákup všeobecného materiálu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
43,30 € |
19.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 023/21 |
modely: Apollo 18, Apollo 17 a Apollo 13 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
17201772 |
|
100,52 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 022/21 |
gumička |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Marián Sivulič Kriváň |
17153051 |
|
8,00 € |
16.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 021/21 |
poťahová látka 4m a 4 ks obrúsky na stolík |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Marián Sivulič Kriváň |
17153051 |
|
63,50 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 018/21 |
mobil 1/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
11.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 019/21 |
prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
16,61 € |
11.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 020/21 |
elektrina 1/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
164,38 € |
11.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 015/21 |
Petriho misky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ing. Miloš Machálik |
35303999 |
|
64,25 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 017/21 |
VUC NET 2/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 016/21 |
telefón 1/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,05 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 014/21 |
Namontovanie strojčeka do okrúhlych drevených hodín. |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Juraj Štofa - Hodinárstvo |
14316919 |
|
40,00 € |
02.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 010/21 |
Internet 1/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
01.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 011/21 |
plyn 2/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
586,00 € |
02.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 013/21 |
oprava plynového kotla Hoval K2 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ján Varga - VATECH |
33950172 |
|
303,32 € |
02.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
