| 050/23 |
Ceny do súťaže ČVOH - krajské kolo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
411,30 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 049/23 |
Ceny do súťaže ČVOH - krajské kolo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
454,07 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 053/23 |
Elektrina 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
512,51 € |
18.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 048/23 |
Magma nové verzie za 2.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 046/23 |
Výkon činnosti PZS a technika PO za 1.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
182,74 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 047/23 |
SOZA za 1.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
|
99,58 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 045/23 |
Telefón 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,26 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 044/23 |
VUC NET 4/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 043/23 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
05.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 039/23 |
iSPIN služba č. 1 servisné práce za 2.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 040/23 |
Internet 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
04.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 041/23 |
Plyn 4/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 060,00 € |
04.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 042/23 |
Mobil 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
04.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 038/23 |
Výkon zodpovednej osoby za 1.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-030/23 |
biorepel |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BDV Logistics s.r.o. |
50705008 |
|
23,00 € |
09.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-032/23 |
tlač obalov na bulletin, tlač a falcovanie skladačky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Zuzana Magdová - Tlačiareň Kušnír |
44208120 |
|
345,60 € |
10.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-031/23 |
rýchlovarná kanvica |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
18,95 € |
10.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-029/23 |
gumové úchytky - gumicuk |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
10,80 € |
09.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-033/23 |
prezutie pneumatík |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BERGAMO s.r.o. |
45923299 |
|
26,00 € |
12.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-034/23 |
led svietidlo a hnojivo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
41,88 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
