021/22 |
Tlač pozvánok |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
16,80 € |
24.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
018/22 |
Mobil 1/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
10.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
016/22 |
Kontrola a čistenie komína |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ján Molnár-KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
30,00 € |
08.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
017/22 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
18,22 € |
09.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
015/22 |
VUC NET 2/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
014/22 |
Telefón 1/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,27 € |
08.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
013/22 |
Elektrina 1/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
306,80 € |
07.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
012/22 |
Internet 1/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
03.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
011/22 |
Plyn 2/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
586,00 € |
02.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
OBJ-017/22 |
materiál k sifónu a batérii
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
20,00 € |
17.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-018/22 |
online školenie - Nové finančné výkazy
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
17.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-019/22 |
kancelárske potreby
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
71,51 € |
22.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-020/22 |
čistiace prostriedky
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
122,77 € |
22.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-021/22 |
servisná prehliadka schodiskovej plošiny
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
108,00 € |
23.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-022/22 |
synchronizácia zmlúv s Centrálnym registrom zmlúv v zmysle cenovej ponuky
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
28.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-023/22 |
servis služobného auta
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Jozef Revák - Royall |
54036321 |
|
432,28 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
041/22 |
Stojančeky na brožúry |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
aleco media s. r. o. |
52094685 |
|
44,20 € |
18.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
040/22 |
Olej do vertikutátora |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
6,60 € |
18.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
039/22 |
Vertikutátor ben. Patriot GS40 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
441,00 € |
17.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22-452-00694 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-452-00694 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
Iné |
2 000,00 € |
11.03.2022 |
22.03.2022 |
|
21.03.2022 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |