| 166/21 |
výkon činnosti PZS 3. Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
54,00 € |
13.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 260/21 |
Výkon činnosti PZS za 4.Q. 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
54,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-101/21 |
závesná polica
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IDEA Nábytok s. r. o. |
46598618 |
|
56,00 € |
03.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 207/21 |
Závesná polica |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IDEA Nábytok s. r. o. |
46598618 |
|
56,00 € |
06.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-35/21 |
všeobecný materiál
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
56,12 € |
26.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 080/21 |
Všeobecný materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
56,12 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-93/21 |
FFP2 respirátor |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
57,79 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 214/21 |
Respirátory FFP2 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
57,79 € |
08.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 001/21 |
VUC NET 1/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 017/21 |
VUC NET 2/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 030/21 |
VUC NET 3/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 050/21 |
VUC NET 4/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 065/21 |
VUC NET 5/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 087/21 |
VUC NET 6/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 104/21 |
VUC NET 7/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 127/21 |
VUC NET 8/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 143/21 |
VUC NET 9/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 160/21 |
VUC NET 10/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 184/21 |
VUC NET 11/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 217/21 |
VUC NET 12/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
