| OBJ-087/22 |
odborná prehliadka a revízia alarmu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ELT, s.r.o. |
36503797 |
|
129,60 € |
12.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-089/22 |
metodický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
225,00 € |
25.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-091/22 |
čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
214,84 € |
03.11.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-090/22 |
kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
184,87 € |
03.11.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 182/22 |
Nové verzie MAGMA za 4.Q.2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 186/22 |
Mobil 9/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,20 € |
11.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 185/22 |
Malá astronomická ročenka Obloha 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom |
35987405 |
|
10,00 € |
11.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 184/22 |
Okuliare na pozorovanie slnka |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Judita Piarová - TROMF |
32026323 |
|
87,50 € |
11.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 179/22 |
iSPIN-služba č. 1-servisné práce za 4.Q.2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 183/22 |
Výkon činnosti technika PO a PZS za 9/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
54,84 € |
10.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 181/22 |
Telefón 9/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,08 € |
06.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 180/22 |
VUC NET 10/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 178/22 |
Elektrina 9/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
208,46 € |
06.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 177/22 |
Systémová podpora MAGMA za 3.Q.2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 174/22 |
Internet 9/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 176/22 |
Plyn 10/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
586,00 € |
04.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 175/22 |
Výkon zodpovednej osoby za 3.Q.2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 191/22 |
Údržba web stránky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Bc. Dominik Šelmeci |
47975164 |
|
30,00 € |
24.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 190/22 |
Servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
108,00 € |
24.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 189/22 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
18,94 € |
19.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
