| OBJ-006/22 |
kontrola a čistenie komína
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ján Molnár-KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
30,00 € |
03.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-005/22 |
technický materiál
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
J&B SB s.r.o. |
46998471 |
|
46,61 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-004/22 |
vývoz plastov rok 2022
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
31,84 € |
17.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-003/22 |
čistiaca kefa k ergodiscu
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BBS-Group, s.r.o. |
36459372 |
|
94,72 € |
12.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-002/22 |
tabuľka s gravírom (označenie miestností)
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ALMITRANS, s.r.o. |
46089152 |
|
131,22 € |
11.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-001/22 |
Menovka na stenu
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
36189740 |
|
51,52 € |
05.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 9600477333 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477333 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
21.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
22.12.2022 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
| 9107125209 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107125209 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.11.2022 |
12.11.2022 |
31.12.2025 |
11.11.2022 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
| 260/22 |
Vývoz plastov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
9,50 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 259/22 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
18,94 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 258/22 |
Vyúčtovanie plynu 2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 624,65 € |
31.12.2022 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 257/22 |
Systémová podpora MAGMA za 4.Q.2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 256/22 |
Predaj časopisu Kozmos |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
90,30 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 255/22 |
Telefón 12/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,24 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 254/22 |
Elektrina 12/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
320,27 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 253/22 |
Mobil 12/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 252/22 |
Internet 12/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 251/22 |
Servis senzorových svietidiel |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Jozef Fek |
47906316 |
|
70,58 € |
29.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 250/22 |
Pečiatka ZFK |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ŠTEMPEĽ trade, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31672132 |
|
76,00 € |
29.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 249/22 |
Stojany na bicykle |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
468,96 € |
29.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
