| 081/22 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
72,05 € |
10.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-071/22 |
čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
150,42 € |
15.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| 143/22 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
150,42 € |
15.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-091/22 |
čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
214,84 € |
03.11.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 195/22 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
214,84 € |
03.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 232/22 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ETC European Trade Center s.r.o. |
26445204 |
|
92,00 € |
19.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-079/22 |
čistič a ochrana na nerez |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
UNIVER Slovakia s.r.o. |
35771879 |
|
24,71 € |
07.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 160/22 |
Čistič a ochrana na nerez a ocel |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
UNIVER Slovakia s.r.o. |
35771879 |
|
24,71 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 136/22 |
Demontáž a montáž batérie k fotovoltike |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Jozef Fek |
47906316 |
|
60,00 € |
09.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-065/22 |
demontáž a montáž nabíjačky k fotovoltaickému zdroju energie
z dôvodu opravy |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Jozef Fek |
47906316 |
|
60,00 € |
02.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 149/22 |
Doména astropresov.sk |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,59 € |
24.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 133/22 |
Doplatok k sieti na dvere |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Westlogic Slovakia s. r. o. |
52015785 |
|
11,10 € |
05.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 013/22 |
Elektrina 1/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
306,80 € |
07.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 199/22 |
Elektrina 10/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
251,66 € |
09.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 213/22 |
Elektrina 11/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
367,45 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 254/22 |
Elektrina 12/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
320,27 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 034/22 |
Elektrina 2/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
252,73 € |
09.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 054/22 |
Elektrina 3/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
244,39 € |
06.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 076/22 |
Elektrina 4/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
246,46 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 098/22 |
Elektrina 5/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
186,01 € |
10.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
