| OBJ-57/21 |
stravné lístky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 016,80 € |
23.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 042/21 |
Stravné lístky+provízia+poštovné |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 214,40 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 133/21 |
Stravné lístky+provízia+poštovné |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 016,80 € |
25.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 183/21 |
Stravné lístky, poštovné, provízia |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 014,40 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 078/21 |
Stravné lístky, provízia, poštovné |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 016,80 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 242/21 |
Stroj na leštenie podlahy |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BBS-Group, s.r.o. |
36459372 |
|
1 680,00 € |
23.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 161/21 |
Systémová podpora MAGMA za 3.Q.2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 229/21 |
Systémová podpora za 4.Q.2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-106/21 |
technický materiál
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
176,00 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-10/21 |
technický materiál
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
43,30 € |
16.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 222/21 |
Technický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
176,00 € |
10.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 016/21 |
telefón 1/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,05 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 185/21 |
Telefón 10/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,66 € |
09.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 216/21 |
Telefón 11/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,06 € |
08.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 255/21 |
telefón 12/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,53 € |
31.12.2021 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 029/21 |
Telefón 2/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,26 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 051/21 |
Telefón 3/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,20 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 066/21 |
Telefón 4/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,04 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 086/21 |
telefón 5/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,88 € |
08.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 105/21 |
Telefón 6/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,62 € |
09.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
