| 244/21 |
Čistenie a leštenie mramoru |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BBS-Group, s.r.o. |
36459372 |
|
335,58 € |
23.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 242/21 |
Stroj na leštenie podlahy |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BBS-Group, s.r.o. |
36459372 |
|
1 680,00 € |
23.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-105/21 |
elektrická okružná píla
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
135,28 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 219/21 |
Elektrická okružná píla |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
135,28 € |
09.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-118/21 |
toner do kopírky
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
39,95 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 241/21 |
Toner do kopírky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
39,95 € |
22.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-21/21 |
záhradnícke potreby
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
PARKONA s.r.o. |
36473359 |
|
71,10 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 040/21 |
Záhradnícke potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
PARKONA s.r.o. |
36473359 |
|
71,10 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-49/21 |
prostriedok na tepovanie kobercov
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LUX Presov,s.r.o. |
36478598 |
|
21,24 € |
23.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 117/21 |
prípravok na tepovanie |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LUX Presov,s.r.o. |
36478598 |
|
21,24 € |
23.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-04/21 |
čistiace potreby
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
4,20 € |
21.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 008/21 |
čistiace potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
4,20 € |
21.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-23/21 |
čistiace prostriedky
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
52,91 € |
07.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 047/21 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
52,91 € |
07.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-50/21 |
čistiace a hygienické potreby
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
171,48 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 122/21 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
171,48 € |
04.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-91/21 |
čistiace prostriedky
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
135,56 € |
22.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 196/21 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
135,56 € |
23.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 261/21 |
Výkon činnosti technika PO za 4.Q.2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
59,76 € |
31.12.2021 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 260/21 |
Výkon činnosti PZS za 4.Q. 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
54,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
