| 159/22 |
Elektrina 8/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
179,11 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 160/22 |
Čistič a ochrana na nerez a ocel |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
UNIVER Slovakia s.r.o. |
35771879 |
|
24,71 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 161/22 |
VUC NET 9/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 162/22 |
Telefón 8/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,60 € |
09.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 163/22 |
Mobil 8/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,24 € |
13.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 164/22 |
Výkon činnosti technika PO za 3.Q.2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
39,84 € |
13.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 165/22 |
Výkon činnosti PZS za 3.Q.2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
36,00 € |
13.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 166/22 |
Čelovka nabíjateľňá |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
75,00 € |
13.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 167/22 |
SOZA za 3.Q.2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
|
99,58 € |
19.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 168/22 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
18,94 € |
22.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 169/22 |
Príprava na STK, STK, EK |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Jozef Revák - Royall |
54036321 |
|
150,00 € |
23.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 170/22 |
Metodický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
95,00 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 171/22 |
Oprava strechy |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DUM spol. s r.o. |
36448681 |
|
888,00 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 172/22 |
Oprava strešnej vpúste |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DUM spol. s r.o. |
36448681 |
|
180,00 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 173/22 |
Predplatné-aktualizácie 2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
57,60 € |
27.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 174/22 |
Internet 9/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 175/22 |
Výkon zodpovednej osoby za 3.Q.2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 176/22 |
Plyn 10/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
586,00 € |
04.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 177/22 |
Systémová podpora MAGMA za 3.Q.2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 178/22 |
Elektrina 9/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
208,46 € |
06.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
