| 218/22 |
Telefón 11/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,41 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 219/22 |
VUC NET 12/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22-414-02444 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-414-02444 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
Iné |
3 000,00 € |
13.04.2022 |
06.05.2022 |
|
05.05.2022 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
| 22-452-00694 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-452-00694 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
Iné |
2 000,00 € |
11.03.2022 |
22.03.2022 |
|
21.03.2022 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
| 220/22 |
SOZA za 4.Q.2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
|
99,58 € |
09.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221/22 |
Hliníkové schodíky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
172,80 € |
12.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 222/22 |
Sušiak na prádlo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
35909790 |
|
21,59 € |
14.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223/22 |
Metodický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom |
35987405 |
|
152,50 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 224/22 |
Predlžovacie káble |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
SORTEC EUROPE, s. r. o. |
45001103 |
|
41,00 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 225/22 |
Servisná a odborná prehliadka kotlov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ján Varga - VATECH |
33950172 |
|
355,20 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 226/22 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
18,94 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 227/22 |
Mobil 11/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
23,30 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 228/22 |
Ubytovanie pre účastníkov semináre FPU |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Súkromná stredná doborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť |
00686514 |
|
1 050,00 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 229/22 |
Oprava strechy |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
DUM spol. s r.o. |
36448681 |
|
888,00 € |
16.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230/22 |
Podlahová ochranná podložka |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
167,40 € |
16.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231/22 |
Zhotovenie skrinky do knižnice |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BV-interiér s. r. o. |
53888502 |
|
662,00 € |
19.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 232/22 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ETC European Trade Center s.r.o. |
26445204 |
|
92,00 € |
19.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233/22 |
Bezpečnostný zámok+kľúče |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ingrid Feltovičová - GRAROFAB |
35063513 |
|
95,00 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 234/22 |
Sošky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LILLY, s.r.o. |
36492795 |
|
306,80 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 235/22 |
Metodický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
740,50 € |
21.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
