| 065/21 |
VUC NET 5/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 064/21 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
16,61 € |
05.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-27/21 |
set klávesnica a myš
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
25,25 € |
04.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-28/21 |
dodávka a rezanie plexi
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ELEKTRA, reklama s.r.o. |
36454745 |
|
38,04 € |
04.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 062/21 |
Správne poplatky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 063/21 |
Plyn 5/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
586,00 € |
04.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 061/21 |
Internet 4/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
03.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 060/21 |
Predplatné poradca 2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
72,00 € |
29.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 059/21 |
čistiace potreby a ostatný materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
45,81 € |
23.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-25/21 |
čistiace potreby a ostatný materiál
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
45,81 € |
19.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-26/21 |
vývoz plastov rok 2021
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
32,00 € |
19.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 058/21 |
MAGMA - nové verzie 2.Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 057/21 |
Výkon činnosti PZS 1.Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
54,00 € |
16.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 056/21 |
Výkon činnosti PO 1.Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
59,76 € |
16.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 055/21 |
Vývoz plastov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
7,96 € |
15.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 054/21 |
Elektrina 3/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
124,90 € |
14.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 053/21 |
iSPIN-služba č. 1 servisné práce za II.Q 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 052/21 |
Mobil 3/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 049/21 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
16,61 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 051/21 |
Telefón 3/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,20 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
