| 253/21 |
Internet 12/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 254/21 |
Elektrina 12/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
215,29 € |
31.12.2021 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 262/21 |
Vývoz plastov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
7,96 € |
31.12.2021 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 261/21 |
Výkon činnosti technika PO za 4.Q.2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
59,76 € |
31.12.2021 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 260/21 |
Výkon činnosti PZS za 4.Q. 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
54,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 258/21 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
16,61 € |
31.12.2021 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 257/21 |
Mobil 12/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 256/21 |
Vyrezanie skla |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
GLASKO s.r.o. Prešov |
31650147 |
|
38,22 € |
31.12.2021 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 255/21 |
telefón 12/2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,53 € |
31.12.2021 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 259/21 |
Vyúčtovanie plynu 2021 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 278,54 € |
31.12.2021 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 251/21 |
Reproduktory, webkamery a príslušenstvo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
302,71 € |
30.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 252/21 |
Notebooky a IKT príslušenstvo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
2 798,93 € |
30.12.2021 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 250/21 |
Videokamera a príslušenstvo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
909,90 € |
29.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 249/21 |
Ostatný materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
114,85 € |
29.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-128/21 |
reproduktory, webkamera a príslušenstvo
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
302,71 € |
28.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 247/21 |
Kancelársky nábytok |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BV-interiér s. r. o. |
53888502 |
|
1 689,00 € |
28.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 248/21 |
Mikroportová sada |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AVACO MULTIMEDIA s.r.o. |
31712436 |
|
320,00 € |
28.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 246/21 |
Teleskopy |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
OPTINO s.r.o. |
52066657 |
|
1 399,00 € |
27.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-123/21 |
všeobecný materiál
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
114,85 € |
23.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ-124/21 |
notebook a IKT príslušenstvo
|
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
2 798,93 € |
23.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
