| OBJ-054/26 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
150,00 € |
27.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 121/26 |
Prenájom a pranie rohože 6-7/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
26,94 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 122/26 |
Elektrina 6/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
196,33 € |
16.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 120/26 |
Čistiace potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
248,62 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-053/26 |
Čistiace potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
250,00 € |
14.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 119/26 |
Výkon ekonomických činností za 7/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
470,00 € |
14.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-052/26 |
Čistiace potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. |
17147786 |
|
6,00 € |
08.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 117/26 |
Výmena batérii v záložnom zdroji |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
200,00 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 118/26 |
Detské návleky na obuv |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Paatchi s.r.o. |
52867196 |
|
638,00 € |
08.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 115/26 |
Telefón 6/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,76 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 116/26 |
VUC NET 7/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 113/26 |
Mobil 6/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,21 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 114/26 |
Vývoz plastov 2. štvrťrok 2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Technické služby mesta Prešov a.s. |
31718914 |
|
26,05 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 03/07/2026 |
Zmluva o dielo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ELEKTRA, reklama s.r.o. |
36454745 |
Iné |
49 998,89 € |
03.07.2026 |
07.07.2026 |
|
06.07.2026 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
| 112/26 |
Internet 6/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
108,52 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| OBJ-051/26 |
Výmena batérii v záložnom zdroji |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
200,00 € |
02.07.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
| 109/26 |
Výkon činnosti technika PO a činnosti PZS za II. štvrťrok 2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
223,60 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 108/26 |
Nové verzie Magma za III. štvrťrok 2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 110/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 7/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 111/26 |
Plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti 7/2026 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
