Anna Kačmárová
Informácie
- Názov: Anna Kačmárová
- IČO: 40551903
- Adresa: Lúčna 819/15, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0175/19 | Bezpečnostnotechn. služba a služby technika požiarnej ochrany za 05/19 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 10.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 0205/19 | BOZP a a služby technika PO | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 08.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 0247/19 | Náklady na bezp. techn. službu a služby technika PO | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 08.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 0289/19 | Bezpečnostno technická služba a služby technika PO | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 09.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 093/19 | Objednávame u Vás 4 ks rámikov so sklom v sume 2,87 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 0,00 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Objednávka | |||||
| 0307/19 | Faktúra za bezp.techn.službu a služby technika PO za obdobie 09/2019 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 09.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 0343/19 | Bezpečnostno technická služba a služby technika PO | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 08.11.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 0367/19 | rámik so sklom - BOZP | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 11,48 € | 26.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 0394/19 | Bezp.techn. služba a služby technika PO | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 09.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| 0010/18 | BOZP a PO za XI. 2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 0022/18 | BOZP a Po za obdobie XII. 2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 0051/18 | BOZP a Po za 1/2018 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 09.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 0085/18 | BOZP a PO za II.2018 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 13.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 0119/18 | BOZP a Po za III.2018 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 12.04.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 0144/18 | BOZP a PO - IV.2018 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 09.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 0191/18 | BOZP a PO za 5/2018 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 15.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 0224/18 | BOZP a PO za VI.2018 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 11.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| 0261/18 | BOZP a Po za VII. 2018 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 10.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| 0288/18 | BOZP a PO za VIII. 2018 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 10.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 0315/18 | BOZP a PO za IX.2018 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 08.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra |