Anna Kačmárová
Informácie
- Názov: Anna Kačmárová
- IČO: 40551903
- Adresa: Lúčna 819/15, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2017 | Zmluva č.532/17/PZS | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | Iné | 0,00 € | 01.03.2017 | 22.02.2017 | PhDr. Mária Kotorová, PhD. | riaditeľka | Zmluva | ||
| 27/2017 | Zmluva č.533/17/BTS/PT | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | Iné | 0,00 € | 01.03.2017 | 22.02.2017 | PhDr. Mária Kotorová, PhD. | riaditeľka | Zmluva | ||
| 160/2021 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre výkon pracovnej zdravotnej služby (PZS) č.160/2021 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | Iné | 0,00 € | 29.11.2021 | 09.12.2021 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| 161/2021 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) č. 161/2021 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | Iné | 0,00 € | 29.11.2021 | 09.12.2021 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| 162/2021 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany (PO) č.162/2021 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | Iné | 0,00 € | 29.11.2021 | 09.12.2021 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb | Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 533 /17/ BTS/ PT zo dňa 1.3.2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | Iné | 99,00 € | 17.01.2022 | 31.01.2022 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| 093/19 | Objednávame u Vás 4 ks rámikov so sklom v sume 2,87 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 0,00 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Objednávka | |||||
| 122/21 | Objednávame u Vás kontrolu požiarneho uzáveru + správu v sume do 21 EUR. Úhrada konečnej faktúry. | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 0,00 € | 23.11.2021 | 23.11.2021 | Objednávka | |||||
| 0049/17 | BOZP za 1/2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 50,00 € | 14.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 0062/17 | BOZP a PO za II./2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 50,00 € | 06.03.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 0103/17 | služby BOZP a PO za III.2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 10.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 0154/17 | BOZP a PO za apríl 2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 15.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| 0189/17 | BOZP a služby PO za 5/2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 09.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| 0229/17 | BOZP a PO za VI.2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 14.07.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| 0261/17 | BOZP PO za VII.2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 11.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 0286/17 | BOZP a PO za VIII/2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 11.09.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| 0333/17 | BOZP a PO za IX. 2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 16.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| 0365/17 | BOZP a PO za X/2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 13.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 0010/18 | BOZP a PO za XI. 2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 0022/18 | BOZP a Po za obdobie XII. 2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra |