Anna Kačmárová
Informácie
- Názov: Anna Kačmárová
- IČO: 40551903
- Adresa: Lúčna 819/15, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0076/20 | Bezp.technická služba a služby technika PO za február 2020 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 12.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 0065/22 | BTS a služby technika PO | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 99,00 € | 01.03.2022 | 01.04.2022 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0062/17 | BOZP a PO za II./2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 50,00 € | 06.03.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 0061/21 | Náklady na ročný audit pracovnej zdravotnej služby | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 108,00 € | 08.03.2021 | 01.04.2021 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0053/20 | Bezpečnostnotechnická služba a služby technika PO za obdobie január 2020 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 17.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 0051/21 | Náklady na bezp.techn.službu a službu technika požiarnej ochrany za obdobie od 1.2.2021 do 28.2.2021 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 01.03.2021 | 29.03.2021 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0051/18 | BOZP a Po za 1/2018 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 09.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 0050/23 | BTS a služby technika PO | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 99,00 € | 01.03.2023 | 03.04.2023 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0049/17 | BOZP za 1/2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 50,00 € | 14.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 0042/19 | Bezpečnostnotechnická služba a technik PO 01/19 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 12.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| 0038/22 | BTS a služby technika PO | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 02.02.2022 | 05.04.2022 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0026/24 | BTS a služby technika PO | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 109,40 € | 02.02.2024 | 01.03.2024 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0025/21 | BTS a služby technika PO | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 01.02.2021 | 08.03.2021 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0022/23 | BTS a služby technika PO | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 99,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0022/18 | BOZP a Po za obdobie XII. 2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 0013/22 | Bezpečnostno technická služba a služby technika PO | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 07.01.2022 | 25.01.2022 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0011/23 | BTS a služby technika PO | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 99,00 € | 12.01.2022 | 27.01.2023 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0010/21 | Bezpečnostnotechnická služba a služby technika PO | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 13.01.2021 | 03.02.2021 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | odborný pracovník | Faktúra | |||
| 0010/18 | BOZP a PO za XI. 2017 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 0006/20 | BOZP | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Anna Kačmárová | 40551903 | 80,00 € | 09.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra |