Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0034/21 | za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.1.-31.1.20201 - Hanušovce n/T. | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 171,33 € | 09.02.2021 | 05.03.2021 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 27/2020 | Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a ostatných priestorov, ev. č. T 0897/2003 zo dna 1.1.2003 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | Nájmy a prenájmy | 1 611,05 € | 10.02.2020 | 19.02.2020 | PhDr. Ľuboš Olejník, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| 0380/20 | Náklady na telefónne poplatky služby pevnej siete Internet XL + pevná linka KM PO za obdobie od 01.10.2020 - 31.12.2020 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,64 € | 08.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 0089/24 | poplatky za služby pevnej siete - VBA prístup | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,47 € | 08.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Luboš Olejnik, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 0105/17 | používanie FBA -adsl.prístup + poplatok | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,83 € | 10.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 0369/18 | poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl.prístupu - Hanušovce n/T. | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,44 € | 12.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0402/18 | poplatky za telekomunikačné služby - používanie FBA-adsl.prístupu - Hanušovce n/T. | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,45 € | 10.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| 0141/17 | za používanie FBA-adsl prístupu - Hanušovce n/T | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,98 € | 10.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| 0195/13 | používanie FBA-adsl.prístup | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,48 € | 15.10.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | |||||
| 0146/13 | používanie FBA-adsl.prástup | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.08.2013 | 10.09.2013 | Faktúra | |||||
| 0128/13 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 € | 10.07.2013 | 10.09.2013 | Faktúra | ||||||
| 0171/13 | FBA-adsl.prístup | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.09.2013 | 24.09.2013 | Faktúra | |||||
| 0213/13 | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.11.2013 | 11.12.2013 | Faktúra | ||||||
| 0242/13 | pouťívanie FBA-adsl.prístup | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.12.2013 | 20.12.2013 | Faktúra | |||||
| 0041/14 | používanie FBA-adsl.prístup | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.03.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | |||||
| 0069/14 | používanie FBA-adsl.prístupu | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.04.2014 | 15.05.2014 | Faktúra | |||||
| 0082/14 | používanie FBA-adsl.prístupu | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.05.2014 | 06.06.2014 | Faktúra | |||||
| 0102/14 | používanie FBA-adsl.prístup | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.06.2014 | 03.07.2014 | Faktúra | |||||
| 0121/14 | používanie FBA-adsl.prístup | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.07.2014 | 10.08.2014 | Faktúra | |||||
| 0146/14 | používanie FBA-adsl.prístupu | Krajské múzeum v Prešove | 37781278 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 € | 11.08.2014 | 05.09.2014 | Faktúra |