| 0028/22 |
inzercia v Korzári - prenájom plochy na parkovanie |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
PetitPress, a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
|
14,21 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0027/22 |
vyúčtovanie spotreby za dodávku plynu za obdobie od 1.2.-31.12.2021, Zámocká 160/5, Hanušovce n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-8 172,81 € |
20.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0005/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.10.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Kaštieľ hanušovce n Topľou, Zámocká 86Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
0,16 € |
07.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0003/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM PO Kaštieľ Hanušovce nTopľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
38,66 € |
07.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0001/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
1 058,83 € |
07.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0007/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Kaštieľ Hanušovce n Topľou, Zámocká |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
364,92 € |
07.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0006/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
593,05 € |
07.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0002/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
2 282,04 € |
07.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0059/22 |
nová verzia Magmy na obdobie od 1.1.-31.3.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
AutoCont |
36396222 |
|
25,49 € |
16.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0004/22 |
Dobropis - náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.10.2021do 6.12.2021 - odberné miesto KM PO Ku Kumštu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
-2,38 € |
07.01.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0036/22 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
44,40 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0042/22 |
právne služby |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
120,00 € |
08.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0056/22 |
inštalácia tlačiarne |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
AXDATA s.r.o. |
36508411 |
|
30,00 € |
08.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0043/22 |
kovový regál série Standard 200x100x40 - pozinkovaný, nosnosť 1000 kg - archív |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
BERSICOMP s.r.o. |
51478374 |
|
362,53 € |
08.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0039/22 |
za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.2.-28.2.2022- H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0037/22 |
za stravné lískty v počte 500 ks v sume 5 EUR/ks - dohodnutá zľava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 498,75 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0041/22 |
poplatky za mobilné služby + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
29,11 € |
03.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0048/22 |
vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2022 , Zámocká H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
39,29 € |
08.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0047/22 |
vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2022 , Zámocká h n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
482,98 € |
08.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0046/22 |
vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2022,Hlavná 86, PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
3 407,34 € |
08.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0045/22 |
vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.1.-31.12022, Hlavná 86, PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
1 626,37 € |
08.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0044/22 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2022 -31.1.2022, Po Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
1 184,93 € |
08.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0055/22 |
poplatky za služby mobilnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,00 € |
08.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0054/22 |
poplatky za VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0053/22 |
poplatky za VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0052/22 |
poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,80 € |
08.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0051/22 |
poplatky za telekomunikačné služby + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,27 € |
08.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0050/22 |
poplatky za telekomunikačné služby - internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
08.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0049/22 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,05 € |
08.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0040/22 |
Koberec Turbo 9615slučka medová |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
289,92 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
