Faktúra č. 0005/22

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0005/22
Popis fakturovaného plnenia: Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.10.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Kaštieľ hanušovce n Topľou, Zámocká 86Hlavná 86
Dátum doručenia: 07.01.2022
Celková hodnota: 0,16 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 10.02.2022
Poznámka: