| 0375/22 |
príprava a tlač prop. materiálov na 2 workshopy pre p.č.: MK-4054/2022-180 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. Katarína Pivovarníková |
44968051 |
|
84,00 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0248/22 |
vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.7.-31.7.2022 - Prešov, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
80,32 € |
08.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0013/22 |
Bezpečnostno technická služba a služby technika PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
80,00 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0038/22 |
BTS a služby technika PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
80,00 € |
02.02.2022 |
|
|
05.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0270/22 |
oprava a údržba kosačky RM 448 TX - H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Mgr.Júlia Lukáčová-JuliArt |
43165966 |
|
80,00 € |
18.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0419/22 |
predstavenie " Mikuláš s anjelom" na podujatí " Mikuláš v paláci" |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Portál-komorné divadlo bez opony |
42082153 |
|
80,00 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0193/22 |
keramická hlina -proj.č. 22-521-01700 - Praveká keramika v archeopaku-Živá archeológia" - spolufinancovanie |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ľubomír Lipai LIKESS |
10713654 |
|
79,95 € |
24.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0121/22 |
toner - xerox VersalkLink C7020/C7025 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
79,15 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0144/22 |
členské preukazy na rok 2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Zvaz múzeí na Slovensku |
42013143 |
|
78,00 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0388/22 |
materiál na údržbu + vodováha - KM v PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
HAUS Seman s.r.o. |
36477630 |
|
71,88 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0201/22 |
papierová taška s logom KM v Prešove |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Marek Dzurica - BelMar |
37710346 |
|
70,80 € |
01.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0118/22 |
oprava brány + doprava - vstup do areálku KM v PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
67,20 € |
25.04.2022 |
|
|
01.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0089/22 |
preprava tovaru na trase Prešov-Záhradné-Prešov-Sigord a späť |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vladimír Gutis - AUTO V.G. DOPRAVA |
37712144 |
|
65,00 € |
30.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0123/22 |
servisné práca EZS |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
FITTICH PREAL s.r.o. |
31668836 |
|
64,44 € |
02.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0221/22 |
poplatky za telekomunikačné služby + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,27 € |
08.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0018/22 |
Náklady na služby pevnej siete - pevná linka KM PO za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 + magio internet XL za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,35 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0236/22 |
za el. energiu na obdobie 8/2022 - H n/T- Zámocka ul. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
63,00 € |
01.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0286/22 |
za dodávku el.energie na obdobie od 1.9.-31.9.2022 - Prešov, ku Kumštu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
63,00 € |
01.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0356/22 |
za elektrickú energiu na obdobie 11/2022 - Hanušovce n/T. Zámocka ul. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
63,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0403/22 |
za el.energie na obdobie 12/222 - Zámocká, H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
63,00 € |
05.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0153/22 |
Zákazové nálepky - označenie |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
BRAKON s.r.o. |
48220931 |
|
62,40 € |
25.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0026/22 |
za pracovné rukavice BUSTARD + MAWA |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
BRAKON s.r.o. |
48220931 |
|
61,78 € |
20.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0073/22 |
poplatky za služby pevnej siete + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,46 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0173/22 |
poplatky za telekomunikačné služby + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,13 € |
08.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0009/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.11.202 do 31.1.2022 - odberné miesto KM Prešov Kaštieľ Hanušovce n Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
61,00 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0034/22 |
za dodávku el.energie na 2/2022 - H n/T |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
61,00 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0069/22 |
za dodávku el.energie na obdobie 3/2022 - Zámocká ul. Hanušovce n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
61,00 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0102/22 |
za el. energiu na 4/2022 - Zámocká, H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
61,00 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0149/22 |
za el.energiu na obdobie 5/2022 - Hanušovce nad Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
61,00 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0155/22 |
za dodávku el.energie na 6/2022 - Hanušovce n /T., Zámocká ul. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
61,00 € |
01.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
