Faktúra č. 0118/22

Obstarávateľ
  • Názov: Krajské múzeum v Prešove
  • IČO: 37781278
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0118/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava brány + doprava - vstup do areálku KM v PO
  • Dátum doručenia: 25.04.2022
  • Celková hodnota: 67,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 032/22
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
032/22 Objednávame u Vás žltý toner Xerox 106 R03746 v celkovej sume 79,15 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 0,00 € 25.04.2022 26.04.2022 Objednávka
Tlačiť