| 123/22 |
Na základe vyhodnotenie prieskumu trhu objednávame u Vás zhotovenie
- interaktívnej virtuálnej prehliadky výstavy " Od zrna po múku" v celkovej sume 200 EUR. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
0,00 € |
09.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 121/22 |
Na základe vyhodnotenie prieskumu trhu objednávame u Vás zhotovenie
- interaktívnej virtuálnej prehliadky výstavy " Prosto Nebylytsi" v sume 180 EUR. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
0,00 € |
09.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 153/22 |
na základe vyhodnotenie trhu objednávame u Vás grafický návrh,tlač a výrobu 4 ks panelov na výstavu " Čaro Vianoc" o rozmere 100x 70 cm v celkovej sume 264 EUR. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Marek Dzurica - BelMar |
37710346 |
|
0,00 € |
09.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| I/008/22 |
Na základe Záznamu z prieskumu trhu objednávame u Vás dopravu predstaviteľov poľského partnerského múzea z Rzeszowa do Prešova a späť pre p. č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 v celkovej sume 365 EUR.Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Xaex, s.r.o. |
47329700 |
|
0,00 € |
27.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| I/011/22 |
Na základe Záznamu z prieskumu trhu objednávame u Vás inštaláciu aplikácie do zariadenia Oculus a prepojenie s databázou virtuálnych prehliadok
pre p. č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 v celkovej sume 300 EUR.Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
0,00 € |
29.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| I/009/22 |
Na základe Záznamu z prieskumu trhu objednávame u Vás občerstvenie počas slávnostného otvorenia interaktívneho cezhraničného e-produktu formou cateringu - bufetové stoly pre p. č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 v celkovej sume 993 EUR.Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Good Times agency s.r.o |
54518211 |
|
0,00 € |
28.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 034/22 |
Na základe Záznamu z prieskumu trhu objednávame u Vás reinštaláciu lustra + dopravu do Kaštieľa v H n/T. v celkovej sume 994 EUR. Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Miroslava Prokopová |
47975458 |
|
0,00 € |
27.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| I/010/22 |
Na základe Záznamu z prieskumu trhu objednávame u Vás večeru pre 15 ľudí v rámci p. č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 v celkovej sume 345 EUR.Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Fusion PUB s.r.o. |
53122666 |
|
0,00 € |
28.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 081/22 |
Na základe zmeny programu doobjednávame u Vás umelecké vystúpenie na podujatí " Leto s Rákocim" konaného s podporou mesta Prešov (na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 13/2022/K dňa 30.7.2022 v celkovej sume 100 EUR. Vystúpenie sa bude konať v areál |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Folklórny súbor ČERHOVČAN Bardejov |
42422167 |
|
0,00 € |
03.08.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0008/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 - odberné miesto KM Prešov, Ku Kumštu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
52,00 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0005/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.10.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Kaštieľ hanušovce n Topľou, Zámocká 86Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
0,16 € |
07.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0009/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.11.202 do 31.1.2022 - odberné miesto KM Prešov Kaštieľ Hanušovce n Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
61,00 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0003/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM PO Kaštieľ Hanušovce nTopľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
38,66 € |
07.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0001/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
1 058,83 € |
07.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0006/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
593,05 € |
07.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0002/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
2 282,04 € |
07.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0007/22 |
Náklady na distribúciu a dodávku el. energie za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 - odberné miesto KM Prešov, Kaštieľ Hanušovce n Topľou, Zámocká |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
364,92 € |
07.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0012/22 |
Náklady na právne služby - dokazovanie súdny spor PhDr.Tomášová + právne posúdenie zmluvy Vodný hrad Vranov nT |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
240,00 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0017/22 |
Náklady na služby pevnej siete - magio internet za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
| 0018/22 |
Náklady na služby pevnej siete - pevná linka KM PO za obdobie od 1.12.2021 do 31.12.2021 + magio internet XL za obdobie od 1.1.2022 do 31.1.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,35 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
