| DFB/21/0135 |
údržba tlačiarne XEROX 09,10/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
18,64 € |
12.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
Festival duchovnej piesne - tlač |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
18,70 € |
15.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0133 |
telefón 10/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,24 € |
09.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
telefón 12/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,24 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
telefón 11/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,48 € |
08.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0029 |
vývoz odpadov 1.Q.2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
20,01 € |
12.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0085 |
vývoz odpadov 2.Q.2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
20,01 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0120 |
vývoz odpadov 3.Q.2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
20,01 € |
07.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0164 |
vývoz odpadu 4.Q.2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
20,01 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0017 |
telefón 2/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,65 € |
10.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0009 |
telefón 1/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,66 € |
10.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0028 |
telefón 3/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,76 € |
12.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0110 |
telefón 8/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,08 € |
08.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0097 |
telefón 7/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,16 € |
09.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
telefón 5/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,37 € |
08.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
telefón 4/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,40 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0084 |
telefón 6/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,58 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
MAGMA - nové verzie 1. štvrťrok |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0034 |
MAGMA - nové verzie 2. štvrťrok 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0081 |
MAGMA - nové verzie 3. štvrťrok 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
MAGMA - nové verzie 4. štvrťrok 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0033 |
Poetická Ľubovňa - tlač diplomov |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
26,45 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0005 |
SPIN - zverejňovanie na rok 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
13.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0055 |
mobil zamestnanci 05/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
28,15 € |
09.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
mobil zamestnanci 09/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
28,46 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0141 |
videoseminár - Mzdová účtovníčka na prelome rokov 21/22 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
25.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
mobil zamestnanci 06/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
32,07 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0112 |
mobil zamestnanci 08/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
34,71 € |
10.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0007 |
ASUS SDRW + kancelársky materiál |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Comcas |
36494721 |
|
37,80 € |
29.01.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0090 |
Festival duchovnej piesne - vystúpenie FS Barvinok |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Občianske združenie "KAMEŇ" Kamienka |
42077702 |
|
40,00 € |
15.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
