Faktúra č. DFB/21/0135
Obstarávateľ
- Názov: Ľubovnianske osvetové stredisko
- IČO: 37781251
Zmluvný partner
- Názov: Next Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0135
- Popis fakturovaného plnenia: údržba tlačiarne XEROX 09,10/2021
- Dátum doručenia: 12.11.2021
- Celková hodnota: 18,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 30/2020
- Dátum zverejnenia: 10.12.2021
- Poznámka: