| DFB/21/0086 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
9,70 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0114 |
údržba tlačiarne XEROX 07,08/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
16,82 € |
13.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0135 |
údržba tlačiarne XEROX 09,10/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
18,64 € |
12.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
údržba tlačiarne XEROX 11,12/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
14,65 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0157 |
Vianoce v Ľubovnianskom regióne 2021 - hudobné čísla - online program |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mária Budzáková |
35397012 |
|
300,00 € |
27.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0158 |
Vianočná pohľadnica 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
45,00 € |
27.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
video - Vianoce v Ľubovnianskom regióne 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mário Stašák - VIDMAX STUDIO |
33074968 |
|
150,00 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0141 |
videoseminár - Mzdová účtovníčka na prelome rokov 21/22 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
25.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0132 |
vucnet 10/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0145 |
vucnet 11/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0162 |
vucnet 12/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0010 |
vucnet 2/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0016 |
vucnet 2/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0027 |
vucnet 3/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
vucnet 4/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0054 |
vucnet 5/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0083 |
vucnet 6/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0098 |
vucnet 7/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0111 |
vucnet 8/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0122 |
vucnet 9/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
