Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0251 Prednášky s besedou Stridžie dni a Zimné obradové zvykoslovie s Katarínou Nádaskou - FPU Literárna obývačka Ľubovnianska knižnica 37781243 Mgr. Katarína Nádaská, PhD. 00000000 470,00 € 10.12.2024 17.12.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0176 Členský príspevok SSK rok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Spolok slovenských knihovníkov 00178594 55,00 € 23.09.2024 26.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0194 Účastnícky poplatok Infos 2024 - 14.16.10.2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Spolok slovenských knihovníkov 00178594 30,00 € 09.10.2024 12.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0082 Balík Porada - Porada ekonomických pracovníkov Ľubovnianska knižnica 37781243 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 12.04.2024 22.04.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0112 Preplatok za služby spojené s užívaním nebytových priestorov za rok 2023 - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 Mesto Stará Ľubovňa 00330167 -2 359,15 € 07.06.2024 12.06.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0004 Služby RAP za modul Zverejňovanie na rok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 05.01.2024 10.01.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0024 Servisné práce 01.01.2024 - 31.03.2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2024 22.01.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0021 Služby SPIN rok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 11.01.2024 22.01.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0030 Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Ľubovnianska knižnica 37781243 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 29.01.2024 05.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0066 Servisné práce 01.04.2024 - 30.06.2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 04.04.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0133 Servisné práce 01.07.2024 - 30.09.2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 09.07.2024 16.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0191 Servisné práce 01.10.2024 - 31.12.2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 04.10.2024 09.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0193 Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04 Ľubovnianska knižnica 37781243 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 09.10.2024 12.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0037 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 1 255,45 € 05.02.2024 07.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0059 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 656,03 € 13.03.2024 15.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0097 Nákup kníh do knižničného fondu Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 647,18 € 14.05.2024 17.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0106 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 1 319,38 € 03.06.2024 06.06.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0173 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 134,38 € 13.09.2024 20.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0174 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 1 251,26 € 13.09.2024 20.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0218 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 332,21 € 06.11.2024 12.11.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0219 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 1 268,44 € 06.11.2024 12.11.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0240 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 219,24 € 05.12.2024 10.12.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0144 Nákup tyčového vysávača SENCOR SVC 074BL 3V1 Ľubovnianska knižnica 37781243 Mikuláš Kačmár - TAMATEX, TAMATEX - ELEKTRO 14310112 166,25 € 24.07.2024 27.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0180 Nákup el. zvončeka a rýchlovarnej kanvice Ľubovnianska knižnica 37781243 Mikuláš Kačmár - TAMATEX, TAMATEX - ELEKTRO 14310112 43,00 € 25.09.2024 28.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0269 Nákup kávovaru DELONGHI ECAM 350.55 B dinamica Ľubovnianska knižnica 37781243 Mikuláš Kačmár - TAMATEX, TAMATEX - ELEKTRO 14310112 549,00 € 19.12.2024 24.12.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0027 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 17311462 214,40 € 19.01.2024 23.01.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0072 Nákup kníh do knižničného fondu Ľubovnianska knižnica 37781243 Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 17311462 152,81 € 04.04.2024 11.04.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0135 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 17311462 334,20 € 09.07.2024 16.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0202 Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 17311462 293,35 € 11.10.2024 18.10.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0237 Nákup kníh do knižničného fondu - VÚC Ľubovnianska knižnica 37781243 Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 17311462 414,70 € 28.11.2024 06.12.2024 Mária Hricková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »