| 68/2021 |
Objednávame si u Vás nákup schodíkov a údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
70,00 € |
16.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 67/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
500,00 € |
13.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 66/2021 |
Objednávame si u Vás nákup software Office 2019 EDU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
80,00 € |
12.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0093 |
Servisné práce 03/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
270,00 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0089 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
891,79 € |
09.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0092 |
Mobil 04/2021 - dočasné čísla |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,77 € |
09.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0091 |
Telefónne hovory 03/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,61 € |
09.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0090 |
Služby VUC NET 04/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 65/2021 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
40,00 € |
08.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0088 |
Služby ochrana osobných údajov I. Q. 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0085 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
730,94 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0086 |
Nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
34,01 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0087 |
Elektrická energia 03/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
240,85 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 64/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
850,00 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0084 |
Systémová podpora MAGMA HCM 1. štvrťrok 2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0083 |
Služby PO a BOZP 03/2021 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Daniela Polomčáková |
34312056 |
|
840,00 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0081 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
792,45 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 63/2021 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 000,00 € |
01.04.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0080 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
199,33 € |
30.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
