| DFB/25/0094 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
3 850,00 € |
28.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 544,93 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
1 820,36 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
536,66 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
369,83 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
Elektrická energia 03/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
243,78 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
607,38 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Služby ochrana osobných údajov 04/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 04/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
Balík Porada - Porada ekonomických pracovníkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
15.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
Internet 04/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
15.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
Servisné práce 03/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
Servisné práce 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Portál Slovakia |
35463066 |
|
211,27 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
Telefónne hovory 03/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,78 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
Služby VUC NET 04/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
Mobily 03/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
100,77 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
G R A D A Slovakia s.r.o. |
31346103 |
|
341,63 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
Systémová podpora MAGMA HCM 1. štvrťrok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
Služby PO a BOZP 03/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
32,87 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
127,50 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
453,65 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
Realizácia podujatia o šarišskom nárečí - Pocta Jánovi Lazoríkovi |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Anna Nagyová - IMAGE |
14437783 |
|
50,00 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
325,53 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
855,37 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
723,34 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
