| DFB/25/0142 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
59,85 € |
01.07.2025 |
|
|
05.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
Služby PO a BOZP 06/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
01.07.2025 |
|
|
05.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
Systémová podpora MAGMA HCM 2. štvrťrok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
05.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
Členský príspevok SSKK rok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc |
00178594 |
|
55,00 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
Nákup monitorov LCD S2425HS - 23,8",IPS,1920x1080,16:9,3rNBD Dell |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
338,00 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
Nákup počítača OptiPlex7020,i5-12500,16GB,512GB,W11Pro,3yNBD dell |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
856,00 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
3 150,00 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
G R A D A Slovakia s.r.o. |
31346103 |
|
356,62 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
Ubytovanie pre jednu osobu od 03.06.2025 do 04.06.2025 - FPU "Literárna obývačka 2025" Ubytovaný: Ondrej Kalamár |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
79,00 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
Internet 06/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
Servisné práce 05/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
Oprava poškodených pántov na notebooku HP LK - DHM II./1170 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
38,00 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
Elektrická energia 05/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
233,95 € |
13.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
Nákup knihy Haiku v obrazoch do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
160,00 € |
10.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
618,79 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
Mobily 05/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
Telefónne hovory 05/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,94 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
Služby VUC NET 06/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 06/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
Služby ochrana osobných údajov 06/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
247,75 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
Nákup RFID etikiet 5x8 cm |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
36232513 |
|
664,20 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
339,53 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Moderovanie literárnej besedy "Literárna obývačka s Ondrejom Kalamárom" - Literárna obývačka 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DA VINCI PRODUCTION, s. r. o. |
56240031 |
|
120,00 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
Služby PO a BOZP 05/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
Nákup publikácie - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN |
31938434 |
|
48,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
Realizácia dvoch komiksových workshopov - Literárna obývačka 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Zuzana Jančová |
52612783 |
|
464,00 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
Nákup XEROX papiera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
39,00 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
Nákup knihy Modlitebník do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
300,00 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
