| DFB/26/0152 |
Internet 08/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
Nákup XEROX papiera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
33,90 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
Elektrická energia 07/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
222,26 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
Mobily 07/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
Telefónne hovory 07/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,83 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
Služby VUC NET 08/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
Služby spojené s výkonom ekonomických činností 08/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
Služby ochrana osobných údajov 08/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 08/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
38,62 € |
05.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
Služby PO a BOZP 07/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
29,70 € |
05.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
Odborná servisná prehliada a skúška automatických posuvných dverí |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
167,18 € |
05.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
Servisné práce 07/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
05.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
Internet 07/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
Služby spojené s výkonom ekonomických činností 07/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
Elektrická energia 06/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
232,55 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
807,61 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
Mobily 06/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
Telefónne hovory 06/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,88 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0136 |
Služby VUC NET 07/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
780,58 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
Služby ochrana osobných údajov 07/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 07/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
46,03 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
Služby PO a BOZP 06/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
29,70 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
Systémová podpora MAGMA HCM 2. štvrťrok 2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
Servisné práce 06/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
3 700,00 € |
24.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
Nákup časopisu Finančný spravodajca rok 2026 - 2. preddavok |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
25,00 € |
24.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
