| DFB/26/0038 |
Nákup termostatických hlavíc a vypúšťacieho ventilu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. |
36483176 |
|
106,89 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Služby spojené s výkonom ekonomických činností 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
Internet 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
88,58 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
Telefónne hovory 01/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,62 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
Služby VUC NET 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
Nákup KZ Samsung galaxy A36 5G 6+ 128GB |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
Služby PO a BOZP 01/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
Služby ochrana osobných údajov 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ivana Komanická HORSKÁ LUCERNA |
54160391 |
|
344,32 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
Mobily 01/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Portál Slovakia |
35463066 |
|
311,52 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
Nákup časopisu Finančný spravodajca rok 2026 - 1. preddavok |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
30,45 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
5 180,00 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
Služby spojené s výkonom ekonomických činností 01/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 386,59 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
Nákup časopisu Fraktál na rok 2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Horská lucerna, o.z. |
56422032 |
|
20,00 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 404,98 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
Elektrická energia 12/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,55 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0281 |
Nákup časopisu Finančný spravodajca rok 2025 - doplatok |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
16,92 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 01/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
Služby ochrana osobných údajov 01/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
Nákup XEROX papiera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
33,90 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
Likvidácia vyradeného majetku |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
35,01 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
Nákup novín a časopisov Slovenská pošta rok 2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
759,16 € |
13.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0279 |
Mobily 12/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
12.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
Služby VUC NET 01/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0012 |
Internet 01/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
12.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
Telefónne hovory 12/2025, 01/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,98 € |
12.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
