| DFB/26/0123 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
3 700,00 € |
24.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
Nákup licencie ESET Protect Advanced na 2 roky/17 zariadení |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
785,97 € |
22.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
17.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
Internet 06/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
15.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
Elektrická energia 05/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
239,40 € |
15.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
100,77 € |
15.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
51,64 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
Mobily 05/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
Telefónne hovory 05/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,78 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
Služby VUC NET 06/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
306,16 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
Nákup XEROX papiera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
33,90 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
Služby spojené s výkonom ekonomických činností 06/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
443,75 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
Služby PO a BOZP 05/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
29,70 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 06/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
Služby ochrana osobných údajov 06/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
Servisné práce 05/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo Absynt, s.r.o. |
50378619 |
|
291,72 € |
28.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
655,34 € |
28.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
Nákup kancelárskych potrieb, tonerov a ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
274,06 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
Preplatok za služby spojené s užívaním nebytových priestorov za rok 2025 - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
-297,64 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
Servisné práce 01.05.2026 - 30.06.2026 - ukončenie služieb |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
Internet 05/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
Elektrická energia 04/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
238,05 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Mobily 04/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
Telefónne hovory 04/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,87 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
Služby VUC NET 05/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Služby spojené s výkonom ekonomických činností 05/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
Služby ochrana osobných údajov 05/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
