| DFB/25/0058 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 03/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
Služby ochrana osobných údajov 03/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
Nákup časopisu VERTIGO rok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
OZ FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania |
42232031 |
|
19,00 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
Elektrická energia 02/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
233,07 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
Zabezpečenie hostingu a prevádzky AKIS DAWINCI" číslo 2023-DAWINCI/SLLK 03/2025 - 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SVOP spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 670,33 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
Mobily 02/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
Telefónne hovory 02/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,58 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
Služby VUC NET 03/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
Servisné práce 02/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
Služby PO a BOZP 02/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
35,40 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
Nákup kancelárskych potrieb, tonera a ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
138,51 € |
26.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Zuzana Jančová |
52612783 |
|
70,30 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
754,49 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 780,71 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
Internet 02/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Anna Nagyová - IMAGE |
14437783 |
|
70,00 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 02/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
Služby ochrana osobných údajov 02/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
Elektrická energia 01/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
254,67 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
579,04 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
Mobily 01/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
Telefónne hovory 01/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,67 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
Služby VUC NET 02/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
Servisné práce 01/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
17,79 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
Služby PO a BOZP 01/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
Nákup euroklipov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AMD-GROUP, s.r.o. |
47491396 |
|
75,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
Nákup časopisu Poradca rok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
126,00 € |
29.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
3 900,00 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
