| DFB/25/0051 |
Služby PO a BOZP 02/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
35,40 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
Nákup kancelárskych potrieb, tonera a ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
138,51 € |
26.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Zuzana Jančová |
52612783 |
|
70,30 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
754,49 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 780,71 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
Internet 02/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Anna Nagyová - IMAGE |
14437783 |
|
70,00 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 02/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
Služby ochrana osobných údajov 02/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
Elektrická energia 01/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
254,67 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
579,04 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
Mobily 01/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
Telefónne hovory 01/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,67 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
Služby VUC NET 02/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
Servisné práce 01/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
17,79 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
Služby PO a BOZP 01/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
Nákup euroklipov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AMD-GROUP, s.r.o. |
47491396 |
|
75,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
Nákup časopisu Poradca rok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
126,00 € |
29.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
3 900,00 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
Doména, hosting a SSL certifikát - kniznica.sk 01.01.2025 - 31.12.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ADIVITA, s. r. o. |
46170545 |
|
217,00 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Marek Hrebík & Co. |
48214515 |
|
60,00 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
G R A D A Slovakia s.r.o. |
31346103 |
|
358,93 € |
29.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
Služby MVS - poštovné a balné |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mestská knižnica Bratislava |
00179736 |
|
7,00 € |
21.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
Nákup časopisu Slniečko rok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
21,46 € |
16.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
Nákup časopisu Bublina rok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
21,46 € |
16.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
Nákup časopisu Urob si sám rok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
15,10 € |
16.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 01/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
Služby ochrana osobných údajov 01/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
