| DFB/25/0197 |
Systémová podpora MAGMA HCM 3. štvrťrok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
Moderovanie dvoch literárnych besied "Literárna obývačka s Michaelou Ellou Hajdukovou" - Literárna obývačka 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DA VINCI PRODUCTION, s. r. o. |
56240031 |
|
200,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
Servisné práce 09/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
2 310,00 € |
24.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
Nákup kancelárskych potrieb, tonera a ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
237,02 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
Internet 09/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
Nákup XEROX papiera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
16,97 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
Elektrická energia 08/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
195,28 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 09/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
Nákup spoločenských hier - Kocky v dlaniach - hranie bez pohľadu - Nadácia ZSE |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tyflopomůcky SONS s.r.o. |
19852720 |
|
425,07 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
297,19 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
Nákup spoločenských hier - Kocky v dlaniach - hranie bez pohľadu - Nadácia ZSE |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
TYFLOCOMP, s.r.o. |
35709413 |
|
513,00 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
Aktualizácia licencie pre samoobslužný výpožičkový automat a selfcheck |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
36232513 |
|
492,00 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
Mobily 08/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
Telefónne hovory 08/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,77 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
Služby VUC NET 09/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
Služby PO a BOZP 08/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
Služby ochrana osobných údajov 09/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
Servisné práce 08/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
43,62 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
Opravná faktúra - elektrická energia 07/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1,49 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
2 450,00 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
454,20 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
Elektrická energia 07/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
232,31 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
Internet 08/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
Mobily 07/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
Telefónne hovory 07/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,91 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
Služby VUC NET 08/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 08/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
