| DFB/25/0108 |
Preplatok za služby spojené s užívaním nebytových priestorov za rok 2024 - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
-1 718,21 € |
15.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
Elektrická energia 04/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
236,77 € |
14.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
Internet 05/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
Mobily 04/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
Telefónne hovory 04/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,09 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
Služby VUC NET 05/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 05/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
Služby ochrana osobných údajov 05/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
Servisné práce 04/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a mopu SALSA |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
54,33 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
45,66 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
Služby PO a BOZP 04/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
543,68 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
221,55 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
3 850,00 € |
28.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
1 820,36 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 544,93 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
536,66 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
Internet 04/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
15.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
Balík Porada - Porada ekonomických pracovníkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
15.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 04/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Služby ochrana osobných údajov 04/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
607,38 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0086 |
Elektrická energia 03/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
243,78 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
369,83 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
Mobily 03/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
Služby VUC NET 04/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
Telefónne hovory 03/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,78 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Portál Slovakia |
35463066 |
|
211,27 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
Servisné práce 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
