| DFB/24/0276 |
Nákup bezdrôtových skenerov Virotous, náhradného akumulátora Virotous, iTec USB rozbočovačov a bezdrôtových myší |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
363,00 € |
23.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0274 |
Nákup tonerov, kancelárskych potrieb, podložiek pod myš a ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
120,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0275 |
Nákup kancelárskeho kresla KA-G196 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ján Štucka - NÁBYTOK |
37682091 |
|
163,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0273 |
Servisné práce 12/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
348,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0269 |
Nákup kávovaru DELONGHI ECAM 350.55 B dinamica |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX, TAMATEX - ELEKTRO |
14310112 |
|
549,00 € |
19.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0270 |
Článok v Ľubovnianskych novinách - FPU "Literárna obývačka" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
90,00 € |
19.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0271 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
19.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0272 |
Havarijné poistenie SMV od 01.01. 2025 - 31.12.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
194,88 € |
19.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0265 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, metly GECO, metly VILEDA, drevenej násady na metlu, WC súprav a mopu SALSA |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
99,74 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0268 |
Oprava kníh |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ján Rakyta - L PETIT |
33069697 |
|
120,00 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0267 |
Občerstvenie pre lektorku vianočného workshopu - projekt FPU "Literárna obývačka" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MARIANNA NOVA s. r. o. |
52117871 |
|
12,90 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
Nákup čistiaceho prostriedku RM756 do stroja Karcher |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
|
80,00 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0264 |
Nákup závesných systémov - lanko perlonové |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AMD-GROUP, s.r.o. |
47491396 |
|
132,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0263 |
Služby PO a BOZP 12/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0262 |
Služby MVS - poštovné a balné |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Štátna vedecká knižnica v BB |
35987006 |
|
3,80 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0260 |
Internet 12/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
Servisná prehliadka SMV, výmena oleja a všetkých filtorv a zap. sviečok |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
C - CAR, s.r.o. |
36488313 |
|
341,62 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0261 |
Systémová podpora MAGMA HCM 4. štvrťrok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0257 |
Elektrická energia 12/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
288,02 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
278,67 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0252 |
Moderovanie literárnej besedy s Katarínou Nádaskou - FPU Literárna obývačka |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DA VINCI PRODUCTION, s. r. o. |
56240031 |
|
120,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0253 |
Hudobná produkcia na besedách so spisovateľmi v dňoch 25.04.2024 - 31.12.2024 - FPU Literárna obývačka |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRI ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE JÁNA MELKOVIČA |
36154555 |
|
250,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0254 |
Občerstvenie pre účinkujúcich na podujatí Stretnutie s Katarínou Nádaskou projekt FPU "Literárna obývačka" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MARIANNA NOVA s. r. o. |
52117871 |
|
18,20 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0255 |
Výroba medovníkov na vianočné tvorivé dielne FPU "Literárna obývačka" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MARIANNA NOVA s. r. o. |
52117871 |
|
157,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0256 |
Ubytovanie pre jednu osobu na dve noci od 04.12.2024 do 06.12.2024 - FPU "Literárna obývačka" Ubytovaná: Mgr. Katarína Nádaská, PhD. - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Milan Rinkovský |
33068135 |
|
170,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0251 |
Prednášky s besedou Stridžie dni a Zimné obradové zvykoslovie s Katarínou Nádaskou - FPU Literárna obývačka |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Katarína Nádaská, PhD. |
00000000 |
|
470,00 € |
10.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
Obnova licencie ESET Antivirus Internet security na 2 roky na 4 zariadenia, nákup napájacieho PoE adaptéra |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
134,99 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0246 |
Mobily 11/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0247 |
Telefónne hovory 11/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,34 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0248 |
Služby VUC NET 12/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
