Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0146 Nákup Xerox papiera,kancelárskych potrieb,tlač A3, kopírovanie A3 a ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 169,86 € 24.07.2024 27.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0147 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 1 003,31 € 24.07.2024 27.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0145 Odborná servisná prehliadka a skúška automatických posuvných dverí Ľubovnianska knižnica 37781243 TESMONT - AL, s.r.o. 47845031 154,70 € 24.07.2024 27.07.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0148 Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 832,72 € 26.07.2024 03.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0149 Občerstvenie pre účinkujúceho na workshope Ilustrátorov svet - projekt FPU "Literárna obývačka" - spolufinancovanie Ľubovnianska knižnica 37781243 MARIANNA NOVA s. r. o. 52117871 6,41 € 26.07.2024 03.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0154 Mobily 07/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 08.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0155 Telefónne hovory 07/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,22 € 08.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0156 Služby VUC NET 08/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0153 Servisné práce 07/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 ETERNITA s. r. o. 53671325 348,00 € 08.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0152 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 50,26 € 02.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0151 Služby PO a BOZP 07/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 02.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0150 Letné výtvarné workshopy pre deti s Katarínou Ilkovičovou - FPU Literárna obývačka Ľubovnianska knižnica 37781243 Mgr. art. Katarína Hudáková Ilkovičová 43603840 250,00 € 02.08.2024 13.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0157 Internet 08/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 13.08.2024 21.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0158 Vypracovanie GAP analýzy v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa zákona Ľubovnianska knižnica 37781243 CUBS plus, s.r.o. 46943404 300,00 € 13.08.2024 21.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0159 Elektrická energia 07/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 217,03 € 13.08.2024 21.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0160 eVýpožičky - audioknihy, e-knihy - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 Palmknihy s.r.o. 28621344 799,00 € 20.08.2024 23.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0163 Nákup stravných lístkov Ľubovnianska knižnica 37781243 fpoho, s.r.o. 56214863 3 900,00 € 23.08.2024 24.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0161 Oprava automatických vstupných dvier Ľubovnianska knižnica 37781243 TESMONT - AL, s.r.o. 47845031 186,84 € 20.08.2024 24.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0162 Nákup softveru Office Standard 2021 SLng LTSC do počítača LK - DHM II./1441 Ľubovnianska knižnica 37781243 exe, a.s. 17321450 79,20 € 21.08.2024 24.08.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0170 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 ŽIVOT A ZDRAVIE 33950342 25,65 € 10.09.2024 14.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0167 Mobily 08/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 10.09.2024 14.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0168 Telefónne hovory 08/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,02 € 10.09.2024 14.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0169 Služby VUC NET 09/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.09.2024 14.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0166 Servisné práce 08/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 ETERNITA s. r. o. 53671325 348,00 € 10.09.2024 14.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0165 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 45,31 € 05.09.2024 14.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0164 Služby PO a BOZP 08/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 05.09.2024 14.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0172 Internet 09/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 13.09.2024 20.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0173 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 134,38 € 13.09.2024 20.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0174 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 1 251,26 € 13.09.2024 20.09.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0171 Elektrická energia 08/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 196,40 € 13.09.2024 20.09.2024 Mária Hricková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »