Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0084 Školenie - kybernetická bezpečnosť Ľubovnianska knižnica 37781243 CUBS plus, s.r.o. 46943404 72,00 € 22.04.2024 24.04.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0086 Implementácia audiokníh do OPACu Ľubovnianska knižnica 37781243 SVOP spol. s r.o. 30775264 300,00 € 26.04.2024 04.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0087 Občerstvenie pre účinkujúcich na podujatí Stretnutie s Andreou Rimovou projekt FPU "Literárna obývačka" - spolufinancovanie Ľubovnianska knižnica 37781243 MARIANNA NOVA s. r. o. 52117871 14,60 € 26.04.2024 04.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0088 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 35,15 € 02.05.2024 07.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0089 Služby PO a BOZP 04/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 02.05.2024 07.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0090 Nákup materiálu na workshopy - FPU "Múzovačky" Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 300,00 € 09.05.2024 14.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0092 Mobily 04/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 09.05.2024 14.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0093 Telefónne hovory 04/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,90 € 09.05.2024 14.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0094 Služby VUC NET 05/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.05.2024 14.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0091 Občerstvenie pre lektora workshopov - FPU " Múzovačky " Ľubovnianska knižnica 37781243 MARIANNA NOVA s. r. o. 52117871 10,00 € 09.05.2024 14.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0095 Servisné práce 04/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 ETERNITA s. r. o. 53671325 348,00 € 09.05.2024 14.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0098 Internet 05/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 14.05.2024 17.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0097 Nákup kníh do knižničného fondu Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 647,18 € 14.05.2024 17.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0096 Elektrická energia 04/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 235,67 € 14.05.2024 17.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0099 Ubytovanie v dvoch izbách pre dve osoby na dve noci od 19.05.2024 do 21.05.2024 – FPU "Múzovačky" Ubytovaní: Jana Juhásová, Silvia Kaščáková Ľubovnianska knižnica 37781243 GURMEN s.r.o. 44025718 316,00 € 22.05.2024 25.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0100 Občerstvenie pre lektorov k projektu FPU "Múzovačky" - spolufinancovanie Ľubovnianska knižnica 37781243 MARIANNA NOVA s. r. o. 52117871 25,60 € 22.05.2024 25.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0103 Nákup stravných lístkov Ľubovnianska knižnica 37781243 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 950,00 € 30.05.2024 31.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0102 Nákup šálok, podšálok, pohárov a nerezových tácok Ľubovnianska knižnica 37781243 SEGAS LG, s.r.o. 52859797 191,00 € 28.05.2024 31.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0101 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 46106596 502,51 € 28.05.2024 31.05.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0105 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavíc Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 32,96 € 30.05.2024 04.06.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0104 Nákup Xerox papiera, tonerov, kancelárskych potrieb,tlač A3, kopírovanie A3 a ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 149,65 € 30.05.2024 04.06.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0106 Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 1 319,38 € 03.06.2024 06.06.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0112 Preplatok za služby spojené s užívaním nebytových priestorov za rok 2023 - Mesto SL Ľubovnianska knižnica 37781243 Mesto Stará Ľubovňa 00330167 -2 359,15 € 07.06.2024 12.06.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0113 Nákup na predplatné dvojtýždenníka ĽN na II. polrok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206 9,50 € 11.06.2024 12.06.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0108 Mobily 05/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 07.06.2024 12.06.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0109 Telefónne hovory 05/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,06 € 07.06.2024 12.06.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0110 Služby VUC NET 06/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.06.2024 12.06.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0107 Služby PO a BOZP 05/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 07.06.2024 12.06.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0111 Moderovanie dvoch autorských besied v rámci podujatia "Stretnutie s Ivanou Ondriovou" - FPU Literárna obývačka Ľubovnianska knižnica 37781243 DA VINCI PRODUCTION, s. r. o. 56240031 200,00 € 07.06.2024 12.06.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0114 Servisné práce 05/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 ETERNITA s. r. o. 53671325 348,00 € 11.06.2024 14.06.2024 Mária Hricková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »