Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0019 Nákup OOPP - montérkové nohavice, pracovná obuv - p. Vorobeľ Ľubovnianska knižnica 37781243 Janka Mišenková - BUSHLION 43714455 80,00 € 11.01.2024 22.01.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0026 Nákup časopisu Finančný spravodajca rok 2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 26,40 € 17.01.2024 22.01.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0027 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. 17311462 214,40 € 19.01.2024 23.01.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0028 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 Imrich Hajik 32704861 379,68 € 19.01.2024 23.01.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0033 Nákup kancelárskych potrieb, Xerox papiera, ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 Ľubovnianska knižnica 37781243 Zenit, v.o.s. 31719058 87,46 € 01.02.2024 05.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0034 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 27,55 € 01.02.2024 05.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0032 Zhotovenie digitálnych kópií Ľubovnianska knižnica 37781243 Slovenská národná knižnica 36138517 9,00 € 01.02.2024 05.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0030 Online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Ľubovnianska knižnica 37781243 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 29.01.2024 05.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0035 Nákup stravných lístkov Ľubovnianska knižnica 37781243 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 950,00 € 05.02.2024 05.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0031 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. 46106596 375,12 € 29.01.2024 05.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0029 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2024 - 31.03.2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Union poisťovňa , a.s. 31322051 100,77 € 29.01.2024 05.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0036 Služby PO a BOZP 01/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 05.02.2024 07.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0037 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 IKAR, a.s. 00678856 1 255,45 € 05.02.2024 07.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0042 Služby VUC NET 02/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.02.2024 14.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0041 Telefónne hovory 01/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,03 € 09.02.2024 14.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0040 Mobily 01/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,23 € 09.02.2024 14.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0039 Servisné práce 01/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE 43187641 348,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0038 Nákup OOPP - prac. odev a obuv - p. Pristášová Ľubovnianska knižnica 37781243 Janka Mišenková - BUSHLION 43714455 56,10 € 09.02.2024 14.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0044 Elektrická energia 01/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 280,24 € 15.02.2024 19.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0043 Internet 02/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 Prvá internetová s.r.o. 35849487 139,00 € 15.02.2024 19.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0045 Nákup stravných lístkov Ľubovnianska knižnica 37781243 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 950,00 € 22.02.2024 23.02.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0049 Oprava reproduktorov SOLTON Ľubovnianska knižnica 37781243 SL-ElektroMobile s.r.o. 50774832 300,00 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0047 Služby PO a BOZP 02/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 27,60 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0046 Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov Ľubovnianska knižnica 37781243 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 134,40 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0050 Nákup kníh do knižničného fondu - FPU Ľubovnianska knižnica 37781243 Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 36492922 789,45 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0048 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice, údržbárskeho materiálu Ľubovnianska knižnica 37781243 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA 31280641 124,40 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0051 Zabezpečenie hostingu a prevádzky AKIS DAWINCI" číslo 2023-DAWINCI/SLLK 01/2024 - 02/2025 Ľubovnianska knižnica 37781243 SVOP spol. s r.o. 30775264 1 849,20 € 05.03.2024 11.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0055 Služby VUC NET 03/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2024 14.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0054 Telefónne hovory 02/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,61 € 08.03.2024 14.03.2024 Mária Hricková Faktúra
DFB/24/0053 Mobily 02/2024 Ľubovnianska knižnica 37781243 T-COM, Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 08.03.2024 14.03.2024 Mária Hricková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »