| DFB/24/0131 |
Služby VUC NET 07/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
362,86 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
334,20 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
Servisné práce 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0128 |
Servisné práce 06/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
348,00 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
100,77 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
43,69 € |
02.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
Služby PO a BOZP 06/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
02.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
Nákup tlakovej vodovodnej batérie a umývadla Rekord |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jozef Pristáš |
33068771 |
|
200,28 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0125 |
Obnova licencie Eset Internet Scurity na 2 roky na 15 zariadení |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
43187641 |
|
576,00 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
Služby ochrana osobných údajov II. Q. 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
68,40 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
Občerstvenie pre účinkujúcich na podujatí Stretnutie s Jankom Račkom projekt FPU "Literárna obývačka" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MARIANNA NOVA s. r. o. |
52117871 |
|
11,02 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
2 925,00 € |
26.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
Vývoj funkcie objednávania OPAC do externého výpožičného automatu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SVOP spol. s r.o. |
30775264 |
|
336,00 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
Moderovanie dvoch autorských besied v rámci podujatia "Stretnutie s Jankom Račkom" - FPU Literárna obývačka |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DA VINCI PRODUCTION, s. r. o. |
56240031 |
|
120,00 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.07.2024 - 30.09.2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
Občerstvenie pre účinkujúcich na podujatí Stretnutie s Ivanou Ondriovou projekt FPU "Literárna obývačka" - spolufinancovanie |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
MARIANNA NOVA s. r. o. |
52117871 |
|
17,21 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
Internet 06/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
139,00 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
Elektrická energia 05/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
238,45 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
Nákup na predplatné dvojtýždenníka ĽN na II. polrok 2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
9,50 € |
11.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
Servisné práce 05/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
348,00 € |
11.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
Preplatok za služby spojené s užívaním nebytových priestorov za rok 2023 - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
-2 359,15 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
Mobily 05/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
Telefónne hovory 05/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,06 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
Služby VUC NET 06/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
Služby PO a BOZP 05/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
27,60 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
Moderovanie dvoch autorských besied v rámci podujatia "Stretnutie s Ivanou Ondriovou" - FPU Literárna obývačka |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DA VINCI PRODUCTION, s. r. o. |
56240031 |
|
200,00 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 319,38 € |
03.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 950,00 € |
30.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavíc |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
32,96 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
