| DFB/25/0217 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
82,51 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
766,00 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
Služby PO a BOZP 10/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
Nákup časopisu Finančný spravodajca rok 2025 - 2. preddavok |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
25,00 € |
30.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
700,00 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
253,54 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
Nákup XEROX papiera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
33,90 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovnie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
305,08 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
100,77 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
Nákup knihy do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
350,00 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
398,93 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
Ubytovanie pre jednu osobu od 07.10.2025 do 08.10.2025 - FPU "Literárna obývačka 2025" Ubytovaný: Jana Juhásová |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
79,00 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
Internet 10/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
Elektrická energia 09/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
256,45 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
Mobily 09/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
Telefónne hovory 09/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,09 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
Služby VUC NET 10/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 10/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
Služby ochrana osobných údajov 10/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
20,20 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
Služby PO a BOZP 09/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
Servisné práce 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 235,38 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
Systémová podpora MAGMA HCM 3. štvrťrok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
Moderovanie dvoch literárnych besied "Literárna obývačka s Michaelou Ellou Hajdukovou" - Literárna obývačka 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DA VINCI PRODUCTION, s. r. o. |
56240031 |
|
200,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
Servisné práce 09/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
2 310,00 € |
24.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
Nákup kancelárskych potrieb, tonera a ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
237,02 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
Internet 09/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
