| DFB/25/0171 |
Elektrická energia 07/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
232,31 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
Internet 08/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
Mobily 07/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
Telefónne hovory 07/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,91 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
Služby VUC NET 08/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 08/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
Služby ochrana osobných údajov 08/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
309,64 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
Služby MVS |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Štátna vedecká knižnica v BB |
35987006 |
|
4,00 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
46,16 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
Služby PO a BOZP 07/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
Odborná a servisná prehliadka a skúška automatických posuvných dverí, odstránenie zistených závad - povolený pojazdový profil |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
245,90 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
Servisné práce 07/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
Členský príspevok SAK rok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
17.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
100,77 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
Internet 07/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
Elektrická energia 06/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
219,65 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 07/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
Služby ochrana osobných údajov 07/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
906,97 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
Servisné práce 06/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
Mobily 06/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
Telefónne hovory 06/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,02 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
Služby VUC NET 07/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
943,76 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
Servisné práce 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
59,85 € |
01.07.2025 |
|
|
05.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
Služby PO a BOZP 06/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
01.07.2025 |
|
|
05.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
Systémová podpora MAGMA HCM 2. štvrťrok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
05.07.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
