| DFB/26/0086 |
Nákup tlačiarne HP LaserJet a tonera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SL-ElektroMobile s.r.o. |
50774832 |
|
386,50 € |
22.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 231,30 € |
22.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
Nákup RFID etikiet 5x8 cm |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
36232513 |
|
672,81 € |
22.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
Elektrická energia 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
292,31 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
Servisné práce 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
Služby spojené s výkonom ekonomických činností 04/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
143,30 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
Podujatia na podporu čítania pre deti - Mráz po chrbte a Pravda a lož |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tibor Hujdič |
44812078 |
|
160,00 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
Internet 04/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
15.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 04/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
Služby ochrana osobných údajov 04/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
Služby VUC NET 04/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
Telefónne hovory 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,25 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
Mobily 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
39,24 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
Členský príspevok SAK rok 2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
Servisné práce 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
Systémová podpora MAGMA HCM 1. štvrťrok 2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
Služby PO a BOZP 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
29,70 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
Zabezpečenie hostingu a prevádzky AKIS DAWINCI" číslo 2023-DAWINCI/SLLK 03/2026 - 02/2027 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SVOP spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 737,14 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
Oprava počítača v selfchecku - výmena disku, napájača a reinštalácia zariadenia |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
36232513 |
|
699,87 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
100,77 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU, spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
429,69 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
Nákup XEROX papiera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
33,90 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
Elektrická energia 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
256,06 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Služby ochrana osobných údajov 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jarmila Zacher Pajpachová |
1124445399 |
|
22,00 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
