| DFB/26/0071 |
Členský príspevok SAK rok 2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
Servisné práce 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
Systémová podpora MAGMA HCM 1. štvrťrok 2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
Služby PO a BOZP 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
29,70 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
Zabezpečenie hostingu a prevádzky AKIS DAWINCI" číslo 2023-DAWINCI/SLLK 03/2026 - 02/2027 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SVOP spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 737,14 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
Oprava počítača v selfchecku - výmena disku, napájača a reinštalácia zariadenia |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
36232513 |
|
699,87 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
100,77 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU, spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
429,69 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
Nákup XEROX papiera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
33,90 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
Elektrická energia 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
256,06 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
Služby ochrana osobných údajov 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jarmila Zacher Pajpachová |
1124445399 |
|
22,00 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
Internet 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
644,06 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
Služby spojené s výkonom ekonomických činností 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
Služby VUC NET 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
Telefónne hovory 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,93 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
Mobily 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
G R A D A Slovakia s.r.o. |
31346103 |
|
211,17 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
Servisné práce 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 080,59 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
Služby PO a BOZP 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
639,93 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
Elektrická energia 01/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
263,93 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Nákup kancelárskych potrieb,ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice, tlač A3 a kopírovanie A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
194,92 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
Nákup materiálu na internetové pripojenie - Unifi Wifi Ap, PoE adaptér Unifi, Patch panel a ethernertový kábel - miestnosť "Smartlab" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
450,00 € |
12.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
Servisné práce 01/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
12.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zuzana Greizingerová |
45485411 |
|
36,00 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
