| DFB/25/0255 |
Nákup ovládača Gamepad Playstation 5, tlačiarne Canon a tonerov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SL-ElektroMobile s.r.o. |
50774832 |
|
653,79 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
127,80 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
Článok v Ľubovnianskych novinách - spolufinancovanie FPU Literárna obývačka 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
100,00 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
618,90 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 12/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
Služby ochrana osobných údajov 12/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 398,48 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
148,73 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
Servisné práce 11/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
Havarijné poistenie SMV od 01.01. 2026 - 31.12.2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
194,88 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.01.2026 - 31.03.2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 477,00 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
80,47 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0241 |
Služby PO a BOZP 11/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
Nákup spoločenských hier - Kocky v dlaniach - hranie bez pohľadu - Nadácia ZSE |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
TYFLOCOMP, s.r.o. |
35709413 |
|
76,00 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
340,12 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
Nákup kancelárskych kresiel NEXT |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Jana Blašková - GK STYL |
52567150 |
|
732,00 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
303,15 € |
27.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
Revízie elektrického ručného náradia a elektrospotrebičov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
45,00 € |
27.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
Náučné prednášky pre deti a mládež s Dušanom Valentom - FPU "Literárna obývačka 2025" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Dušan Valent |
50208551 |
|
150,00 € |
27.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
Ubytovanie pre jednu osobu na dve noci od 18.11.2025 do 20.11.2025 - Literárna obývačka 2025 Ubytovaný: Silvia Kaščáková |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
158,00 € |
25.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
Moderovanie literárnej besedy "Poetika textov Silvie Kaščákovej" - Literárna obývačka 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DA VINCI PRODUCTION, s. r. o. |
56240031 |
|
120,00 € |
25.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
Hudobný sprievod na besede "Poetika textov Silvie Kaščákovej" - Literárna obývačka 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Katarína Pivovarová |
00000000 |
|
1 000,00 € |
25.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
G R A D A Slovakia s.r.o. |
31346103 |
|
478,46 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
Nákup zástenného regálu k radiátoru, informačných panelov javor/betón, kresiel a jednostranných regálov - spolufinancovanie FPU "Nový dizajn 5: Harmónia a prívetivosť" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
2 480,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
Nákup skriniek, komodoskriniek, konzultačného miesta a jednostranných regálov - FPU "Nový dizajn 5: Harmónia a prívetivosť" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Drevovýroba ATYP - Peter Horaj |
33082464 |
|
6 500,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
Nákup koberca Zero na gume - spolufinancovanie FPU "Nový dizajn 5: Harmónia a prívetivosť" |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Slávka Hardoňová - Hards |
40714047 |
|
160,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
Internet 11/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
Mobily 10/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
Telefónne hovory 10/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,22 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
