| 049/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
550,00 € |
27.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Elena Vranovská |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 048/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
550,00 € |
27.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mgr. Elena Vranovská |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 046/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo Absynt, s.r.o. |
50378619 |
|
300,00 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Elena Vranovská |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 047/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
1 000,00 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Mgr. Elena Vranovská |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/26/0103 |
Nákup kancelárskych potrieb, tonerov a ostatného materiálu podľa potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
274,06 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
Preplatok za služby spojené s užívaním nebytových priestorov za rok 2025 - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
-297,64 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 045/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb,tonerov, tlač A3 a ostatné nákupy materiálu podľa vlastného výberu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
290,00 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Mgr. Elena Vranovská |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/26/0101 |
Servisné práce 01.05.2026 - 30.06.2026 - ukončenie služieb |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 044/2026 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
60,00 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Mgr. Elena Vranovská |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/26/0100 |
Internet 05/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
Elektrická energia 04/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
238,05 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Mobily 04/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
Telefónne hovory 04/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,87 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
Služby VUC NET 05/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Služby spojené s výkonom ekonomických činností 05/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
Služby ochrana osobných údajov 05/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 05/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
719,69 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 043/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
750,00 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Mgr. Elena Vranovská |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/26/0089 |
Nákup čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a mopu SALSA |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,59 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
