| DFB/26/0034 |
Služby VUC NET 02/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
Telefónne hovory 01/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,62 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
Mobily 01/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
05.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 026/2026 |
Objednávame si u Vás nákup termostatických hlavíc a vypúšťacieho ventilu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o. |
36483176 |
|
106,90 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 025/2026 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
70,00 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 024/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zuzana Greizingerová |
45485411 |
|
50,00 € |
04.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0029 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Portál Slovakia |
35463066 |
|
311,52 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 023/2026 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu na internetové pripojenie - miestnosť "Smartlab". |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
450,00 € |
30.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0028 |
Nákup časopisu Finančný spravodajca rok 2026 - 1. preddavok |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
30,45 € |
29.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
5 180,00 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 022/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ivana Komanická HORSKÁ LUCERNA |
54160391 |
|
400,00 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0023 |
Služby spojené s výkonom ekonomických činností 01/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 386,59 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
Nákup časopisu Fraktál na rok 2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Horská lucerna, o.z. |
56422032 |
|
20,00 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 404,98 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 021/2026 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
5 180,00 € |
26.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 020/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 500,00 € |
23.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 019/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Portál Slovakia |
35463066 |
|
350,00 € |
22.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 018/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 500,00 € |
21.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0019 |
Nákup XEROX papiera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
33,90 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
