| DFB/26/0088 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
4 440,00 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 042/2026 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
4 440,00 € |
27.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Elena Vranovská |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/26/0087 |
Nákup RFID etikiet 5x8 cm |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
36232513 |
|
672,81 € |
22.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 231,30 € |
22.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
Nákup tlačiarne HP LaserJet a tonera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
SL-ElektroMobile s.r.o. |
50774832 |
|
386,50 € |
22.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 041/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 300,00 € |
17.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Mgr. Elena Vranovská |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 040/2026 |
Objednávame si u Vás nákup RFID etikiet 5x8cm. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. |
36232513 |
|
675,00 € |
15.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0084 |
Internet 04/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
15.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
Podujatia na podporu čítania pre deti - Mráz po chrbte a Pravda a lož |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tibor Hujdič |
44812078 |
|
160,00 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
143,30 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
Služby spojené s výkonom ekonomických činností 04/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
Servisné práce 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
Elektrická energia 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
292,31 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 039/2026 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
70,00 € |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0072 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
39,24 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
Mobily 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
Telefónne hovory 03/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,25 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
Služby VUC NET 04/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
Služby ochrana osobných údajov 04/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 04/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
