| 063/2026 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
500,00 € |
17.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Mgr. Elena Vranovská |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 062/2026 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,00 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Mgr. Elena Vranovská |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/26/0144 |
Mobily 07/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
Telefónne hovory 07/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8,83 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
Služby VUC NET 08/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
Služby spojené s výkonom ekonomických činností 08/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
Služby ochrana osobných údajov 08/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 08/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 061/2026 |
Objednávame si u Vás nákup xerox papiera A4. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
50,00 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Mgr. Elena Vranovská |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 060/2026 |
Objednávame si u Vás divadelnú inscenáciu Kvak a Čľup - Literárna obývačka 2026. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Linda Pittnerová |
54668492 |
|
400,00 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Mgr. Elena Vranovská |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/26/0140 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
38,62 € |
05.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
Služby PO a BOZP 07/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
29,70 € |
05.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
Odborná servisná prehliada a skúška automatických posuvných dverí |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
167,18 € |
05.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
Servisné práce 07/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
05.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 058/2026 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, údržbárskeho materiálu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,00 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Elena Vranovská |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 059/2026 |
Objednávame si u Vás odbornú servisnú prehliadku a skúšku automatických dverí. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
167,18 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Elena Vranovská |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/26/0139 |
Internet 07/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
Služby spojené s výkonom ekonomických činností 07/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Centrum podpory PSK |
55966691 |
|
425,60 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
Elektrická energia 06/2026 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
232,55 € |
14.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
Nákup kníh do knižničného fondu - Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
807,61 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
