| DFB/25/0193 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 235,38 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
Systémová podpora MAGMA HCM 3. štvrťrok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
Moderovanie dvoch literárnych besied "Literárna obývačka s Michaelou Ellou Hajdukovou" - Literárna obývačka 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DA VINCI PRODUCTION, s. r. o. |
56240031 |
|
200,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
Servisné práce 09/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 102/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
1 300,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0192 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
2 310,00 € |
24.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 100/2025 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre jednu osobu na jednu noc od 07.10.2025 do 08.10.2025 – FPU "Literárna obývačka 2025"
Ubytovaný: Jana Juhásová |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
79,00 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 101/2025 |
Objednávame si u Vás moderovanie dvoch literárnych besied "Literárna obývačka s Michaelou Ellou Hajdukovou" - FPU Literárna obývačka 2025. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
DA VINCI PRODUCTION, s. r. o. |
56240031 |
|
200,00 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 099/2025 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
2 310,00 € |
22.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0191 |
Nákup kancelárskych potrieb, tonera a ostatného materiálu podľa vlastného výberu a potrieb knižnice, tlač A3 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
237,02 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 098/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb,tonerov, tlač a kopírovanie A3 a nákup tovarov podľa vlastného výberu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Zenit, v.o.s. |
31719058 |
|
270,00 € |
19.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0189 |
Internet 09/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0188 |
Nákup XEROX papiera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
16,97 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0187 |
Elektrická energia 08/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
195,28 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
Poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou SMV 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
20,00 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 09/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0186 |
Nákup spoločenských hier - Kocky v dlaniach - hranie bez pohľadu - Nadácia ZSE |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tyflopomůcky SONS s.r.o. |
19852720 |
|
425,07 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie Mesto SL |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
297,19 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
Nákup spoločenských hier - Kocky v dlaniach - hranie bez pohľadu - Nadácia ZSE |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
TYFLOCOMP, s.r.o. |
35709413 |
|
513,00 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 097/2025 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
30,00 € |
05.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Objednávka |
