| 108/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
400,00 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 106/2025 |
Objednávame si u Vás nákup xerox papiera A4. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
50,00 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 107/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
400,00 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0209 |
Nákup knihy do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
350,00 € |
20.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
Nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
398,93 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 105/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - spolufinancovanie FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
500,00 € |
16.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 104/2025 |
Objednávame si u Vás nákup knihy do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
350,00 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0208 |
Ubytovanie pre jednu osobu od 07.10.2025 do 08.10.2025 - FPU "Literárna obývačka 2025" Ubytovaný: Jana Juhásová |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
GURMEN s.r.o. |
44025718 |
|
79,00 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
Internet 10/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
Elektrická energia 09/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
256,45 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
Mobily 09/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
Telefónne hovory 09/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,09 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
Služby VUC NET 10/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 10/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
Služby ochrana osobných údajov 10/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 103/2025 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
100,00 € |
07.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0194 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
20,20 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
Služby PO a BOZP 09/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
Servisné práce 01.10.2025 - 31.12.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
