| DFB/25/0017 |
Internet 01/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
Nákup časopisu Fraktál na rok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Horská lucerna, o.z. |
56422032 |
|
20,00 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
879,88 € |
14.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
Servisné práce 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
Služby SPIN rok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
Služby RAP za modul Zverejňovanie na rok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
14.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
Nákup novín a časopisov Slovenská pošta rok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
721,78 € |
13.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0277 |
Mobily 12/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
10.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0278 |
Telefónne hovory 12/2024 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,66 € |
10.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
Služby VUC NET 01/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
509,56 € |
10.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
100,77 € |
10.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
202,77 € |
10.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 018/2025 |
Objednávame si u Vás nákup časopisu Bublina rok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
21,46 € |
09.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 017/2025 |
Objednávame si u Vás nákup časopisu Urob si sám rok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
15,10 € |
09.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 016/2025 |
Objednávame si u Vás nákup časopisu Slniečko rok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
21,46 € |
09.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 015/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
900,00 € |
09.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0004 |
Nákup Xerox papiera |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
42,03 € |
08.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
Nákup na predplatné dvojtýždenníka ĽN na rok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
21,52 € |
08.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
Nákup časopisu Slovensko rok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mafra Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
51,60 € |
08.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
