| DFB/25/0107 |
Elektrická energia 04/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
236,77 € |
14.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
Internet 05/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0103 |
Mobily 04/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,37 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
Telefónne hovory 04/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,09 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
Služby VUC NET 05/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 05/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0102 |
Služby ochrana osobných údajov 05/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
Servisné práce 04/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a mopu SALSA |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
54,33 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
45,66 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
Služby PO a BOZP 04/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
543,68 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
221,55 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 059/2025 |
Objednávame si u Vás nákup pracovného oblečenia a pracovnej obuvi. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Janka Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
|
75,00 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 058/2025 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
70,00 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 057/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
G R A D A Slovakia s.r.o. |
31346103 |
|
300,00 € |
30.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 055/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
550,00 € |
29.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 056/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
250,00 € |
29.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0094 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
3 850,00 € |
28.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
1 820,36 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
