| DFB/25/0082 |
Servisné práce 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
Servisné práce 03/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
Nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
G R A D A Slovakia s.r.o. |
31346103 |
|
341,63 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Union poisťovňa , a.s. |
31322051 |
|
100,77 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 049/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o. |
46106596 |
|
400,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 050/2025 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
60,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 046/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
G R A D A Slovakia s.r.o. |
31346103 |
|
350,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 047/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
650,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 048/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Portál Slovakia |
35463066 |
|
300,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0072 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, OOPP - rukavice |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
32,87 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
Služby PO a BOZP 03/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
Systémová podpora MAGMA HCM 1. štvrťrok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
Nákup stravných lístkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
127,50 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 044/2025 |
Objednávame si u Vás služby spojené s pracovným stretnutím ekonomických zamestnancov v dňoch 10.4. - 11.4.2025 v Škole v prírode Detský raj, Tatranská Lesná. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 045/2025 |
Objednávame si u Vás nákup stravných lístkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
127,50 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0068 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Imrich Hajik |
32704861 |
|
325,53 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
Realizácia podujatia o šarišskom nárečí - Pocta Jánovi Lazoríkovi |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Anna Nagyová - IMAGE |
14437783 |
|
50,00 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Vydavateľstvo SLOVART, s.r.o. |
17311462 |
|
453,65 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
723,34 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
