| 033/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
800,00 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 032/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 800,00 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0044 |
Internet 02/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
|
142,47 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
Nákup kníh do knižničného fondu |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Anna Nagyová - IMAGE |
14437783 |
|
70,00 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
Služby koordinátora kybernetickej bezpečnosti 02/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
Služby ochrana osobných údajov 02/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
23,37 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
Elektrická energia 01/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
254,67 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 031/2025 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
50,00 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 030/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Anna Nagyová - IMAGE |
14437783 |
|
70,00 € |
10.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0036 |
Nákup kníh do knižničného fondu - FPU |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
579,04 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
Mobily 01/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
Telefónne hovory 01/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,67 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
Služby VUC NET 02/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
T-COM, Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
Servisné práce 01/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
ETERNITA s. r. o. |
53671325 |
|
400,00 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 029/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mária Pivovarská, Kulturmarket - KATARÍNA |
33068119 |
|
600,00 € |
04.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0033 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DUHA |
31280641 |
|
17,79 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
Služby PO a BOZP 01/2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
28,29 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
Nákup euroklipov |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
AMD-GROUP, s.r.o. |
47491396 |
|
75,00 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
| 028/2025 |
Objednávame si u Vás nákup kníh do knižničného fondu - FPU. |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
Mgr. Zuzana Jančová |
52612783 |
|
100,00 € |
29.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0031 |
Nákup časopisu Poradca rok 2025 |
Ľubovnianska knižnica |
37781243 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
126,00 € |
29.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Mária Hricková |
|
Faktúra |
